Amigos, me ajudem nessa!!
estou tentando cancelar uma NF que contém um ativo fixo nela, porém ao copiar esta para uma devolução e alterar a numeração para "CANCELED", recebo a seguinte mensagem:
"O NBV do ativo "AF00702" não pode ser menor do que zero; altere o total"
Segue print:
Como faço nessa situação??
Um abraço!!
Prezados,
Alguém já conseguiu colocar pra funcionar o imposto cofins majorada no B1??
Estou tentando fazê-lo, porém sem sucesso.
O 1% restante deverá compor custos do item.
Criei um código de imposto com uma combinação II + IPI-IMP + PIS-IMP + COFINS-IMP + ICMS-IMP + COFINS.
Contábilmente está sendo feito corretamente, no entanto ao gerar o SPED Contribuições, recebo o erro "o valor de COFINS deve ser igual a base de cálculo x alíquota".
Grupo,
Gostaria de uma ajuda referente a importação do PN, da tabela CRD1, campo county, fiz a importação do código foi para o SQL, mas no endereço o campo aparece vazio, conforme o print de tela.
Jaqueline Martins
Boa tarde,
Estou passando pela seguinte situação:
Meu cliente utiliza bastante o assistente de pagamento realizando em torno de 300 pagamentos por dia e alguns deles com mesmo títulos com o mesmo DocNum mais com parcelas diferentes. Estou tentando criar uma consulta formatada para buscar o numero da nota fiscal dentro do documento de marketing e carrega esta informação dentro do número do boleto, sendo que não estou conseguindo. Será que alguêm já passou por esta situação que possa me ajudar.
Deste já eu agradeço.
Pessoal, boa tarde !
Estou com um problema toda vez que eu vou inserir algum tipo de documento está aparecendo a seguinte mensagem para meus usuários:
OCORREU UM ERRO INTERNO
Exemplo: Inserir o Pedido de Compra, aparece o erro mais mesmo assim o pedido é inserido.
O que pode estar causando esse erro interno.
Obrigado,
Fábio
Boa Noite,
estou com a seguinte situação.
Segundo a contabilidade de meu cliente, para a compra dos produtos, o ICMS ou IPI e o ICMS ST deverão ser adicionados ao Estoque(Custo).
Com a opção de % não dedutível consigo colocar o IPI e ST no Custo, mas como faço para adicionar apenas o ICMS e não o PIS e COFINS que também são impostos inclusos no preço?
O que tentei fazer foi o seguinte:
1 - criei uma formula para o ICMS e considerei ele como não incluso no preço e campo % não dedutivel como 100%, a contabilização ficou correta mas o valor da NF ficou errado pois somou o ICMS ao total.
Alguém já passou por esta situação e consegue me ajudar?
Obrigado,
Rafael Rodrigues
Estou utilizando o SAP Business One versão 9 PL 14,
Não consigo efetuar nenhum "Contas a Receber" com origem de um LCM (Lançamento contábil manual), apresenta um erro e o SAP B1 é encerrado.
O erro ocorre apenas com LCM, com NFs não ocorre, o "contas a receber" é gerado com sucesso.
O problema ocorrem em todas estações e servidor.
O problema ocorrem em todas as bases, inclusive, criei uma nova para verificar.
Alguma luz?
Obrigado.
Luciano
Olá, Pessoal.
A quem interessar, nossa empresa, LAB1 Consultoria, está disponibilizando um AddOn que preenche o endereço do PN automaticamente, a partir do CEP digitado.
Este AddOn não possui nenhum custo, e tem sua distribuição livre. É muito leve e simples de utilizar.
Diversas empresas e consultorias já estão utilizando o mesmo. Temos versões para SAP B1 8.x e 9.x
Solicitações, enviem e-mail para contato@lab1.com.br
Após receber o ard e exe, façam os testes, e distribuam livremente a seus clientes.
Sugestões serão sempre bem vindas.
Atenciosamente,
Luciano A. Mariano
Gerente de Projetos
www.lab1.com.br
Bom dia !
Na configuração do RSP--> Canais--> Canal do Parceiro.
ele me pede para configurar uma "URL do Servidor WebDAV", para que eu possa enviar meus teste e relatórios para SAP.
Qual URL, eu utilizo ?
Atte.
Fábio Senkow
Grupo,
Gostaria de ajuda , estou tentando excluir as linhas da importação do extrato externo, mais ocorre o erro conforme o print de tela, o que devo fazer, estás linhas não foram reconciliadas, pois não aparece o código da reconciliação.
Jaqueline Martins
Grupo,
Estou tentando atualizar da versão 9 PL 12 para o Pl 14, ocorre erro da tabela SARI, conforme o print , o que devo fazer, já executei as tarefas do RSP, e mesmo assim continua o erro.
No banco SQL a tabela SARI
Jaqueline Martins
Bom dia Senhores,
Preciso de uma ajuda, não sou expert em SQL e muito menos no SAP, mas preciso criar um relatório no SAP que me retorne todas as Notas Fiscais que geraram uma O.S no SAP.
Resumindo preciso relacionar O.S x NF, abaixo fiz uma query, gostaria de saber se essa resolve ou se há algum detalhe que não conheço e se há uma melhor forma de fazer essa consulta.
| select | OSCL.custmrName AS CLIENTE, | |
| OSCL.callID AS Nº_OS, | ||
| CONVERT (VARCHAR, OSCL.createDate,103) AS ABERTO_OS, | ||
| CONVERT (VARCHAR, OSCL.closeDate,103) AS FECHADO_OS, | ||
| OPDN.Serial AS NF_ENTRADA, | ||
| PDN1.Dscription AS ITEM_ENTRADA, | ||
| CONVERT(DECIMAL(10,0),PDN1.Quantity) AS QTD_ENTRADA, | ||
| ORPD.Serial AS NF_SAÍDA, | ||
| RPD1.Dscription AS ITEM_SAÍDA, | ||
| CONVERT(DECIMAL(10,0),RPD1.Quantity) AS QTD_SAÍDA |
FROM OSCL OSCL
INNER JOIN OCLG OCLG
| ON OSCL.callID = OCLG.parentId |
INNER JOIN OPDN OPDN
| ON OCLG.DocNum = OPDN.DocNum |
INNER JOIN PDN1
| ON OPDN.DocEntry = PDN1.DocEntry |
INNER JOIN RPD1
| ON PDN1.DocEntry = RPD1.BaseEntry and (PDN1.ItemCode = RPD1.ItemCode) |
INNER JOIN ORPD
| ON ORPD.DocEntry = RPD1.DocEntry | |
| WHERE OSCL.customer = 'C110' |
Prezados,
Algum de vocês já precisou criar um tipo novo de Imposto Retido ??
Se sim, na versão 9.0 não tem a opção "Definir Novo", então não é possível?
Segue print:
Senhores boa tarde,
preciso mais uma vez de ajuda para a criação de um relatório. Preciso criar um Query que me retorne as NFs de recebimento de mercadoria com seus respectivos item e todas as suas respectivas NFs de devolução e seus itens com status de aberto ou fechado de um determinado cliente.
Onde estou tendo dificuldade?
Eu consigo puxar as NFs de recebimento e seus itens e consigo também amarrar com as NFs de devolução que foram geradas a partir das primeiras. minha dificuldade está nos itens.
Na NF de Recebimento as linhas podem vir com o mesmo código de item, a diferença entre elas é feita pelo número de série do equipamento e não pelo código do item e eu não sei como amarrar isso. Preciso amarrar número de série de entrada com número de série de saída.
Consigo manualmente (pelo relatório de transações por número de série) ver os itens em aberto que podem ser adicionados nas futuras NFs de devolução, mas não sei identificar quem é quem na query.
As tabelas RSRN E RITL que me dão essa informação são virtuais.
Como eu faço essa amarração? Para saber as NFs de saída e os itens que saíram por número de série.
Att.
Jackson Vilela
Caros,
Estou precisando "LIMPAR" um Campo Do cadastro de PN de Vários Clientes.
Ex .: Tenho o campo Observações Que ESTÁ preenchido é Preciso Deixa-lo em branco (Vazio)
Como devo Fazer ISSO importando o templete da OCRD?
Prezados,
é possível alterar o nome do módulo do SAP sem ser via SDK?
Exemplo:
Vendas - C/R para "Mútuos e Vendas"
Alguém tem informações sobre como configurar e utilizar as funções de nota fiscal eletrônica da versão 9.1 do B! ?
Boa tarde.
Estou fazendo uma consulta para retorna os valores recebidos do boletos até aqui tudo bem o problema e que o valor do juros e criado um novo documento LCM e gostaria de saber qual e o vinculo para esse novo lançamento.
-- Boletos
SELECT OBOE.BoeKey as DocEntry,
OBOE.Comments,
'OBOE' as LinkDoc,
(select TOP 1 TaxDate FROM OBOT T0 INNER JOIN BOT1 T1 ON T0.AbsEntry=T1.AbsEntry
Where StatusTo='P' AND StatusFrom<>'P' AND BOENumber=OBOE.BoeNum) as TaxDate,
OBOE.DueDate,
OBOE.PmntDate as DocDate,
OBOE.CardCode,
OBOE.CardName,
'OCRD' as CardType,
'BOLETO' as TypeDoc,
100,
CASE WHEN (Select COUNT(*) from RCT2 Where RCT2.DocNum=T2.DocNum) > 1 THEN '1/1'
ELSE (SELECT CAST(T31.[InstlmntId] as VARCHAR(10))+'/'+CAST(T3.[Installmnt] as VARCHAR(10)) FROM RCT2 T22
LEFT OUTER JOIN OINV T3 ON T22.DocEntry=T3.DocEntry
LEFT OUTER JOIN INV6 T31 ON T22.DocEntry=T31.DocEntry AND T22.InstId=T31.InstlmntID
WHERE T22.DocNum=T2.DocNum)
END as InstlmntId,
--'1/1' as InstlmntId,
CAST(OBOE.PmntNum as VARCHAR(254)) as DocNum,
t22.sumapplied as Total,--OBOE.BoeSum as Total,
0 Pagamento,
t22.sumapplied as SumApplied,--OBOE.BoeSum as SumApplied,
0 as WtAppld,
0 as Juros,
0 as Descontos,
CASE WHEN ISNULL(CAST(OBOE.PmntDate-OBOE.DueDate AS INT),0) < 0 THEN 0
ELSE ISNULL(CAST(OBOE.PmntDate-OBOE.DueDate AS INT),0) END as DaysLate,
'Y',
T51.TransId,
'Recebidas' as 'Tipo',
'0' ContaPG,
'' Conta,
T200.AcctCode+' - '+ T200.AcctName as ContaRB,
T2.BPLId as CodigoBPL,
T2.BPLName as NomeEmpresa
FROM OBOE INNER JOIN ORCT T2 ON T2.DocNum=OBOE.PmntNum
INNER JOIN RCT2 T22 ON T2.DocNum=T22.DocNum
LEFT OUTER JOIN OINV T3 ON T22.DocEntry=T3.DocEntry
LEFT OUTER JOIN INV6 T31 ON T22.DocEntry=T31.DocEntry AND T22.InstId=T31.InstlmntID
LEFT OUTER JOIN OJDT T51 ON T2.DocEntry=T51.BaseRef AND T2.TransId = T51.TransId
left JOIN OACT T200 ON T200.AcctCode=OBOE.BoeAcct
WHERE OBOE.BoeStatus in ('P') AND OBOE.BoeNum IN (select BOENumber FROM OBOT T0 INNER JOIN BOT1 T1 ON T0.AbsEntry=T1.AbsEntry
Where StatusTo='P' AND StatusFrom not in ('P','F') AND t0.TaxDate BETWEEN
@DataInicio
Att.
Denilson Rezende
Senhores,
alguém já passou por esse pequeno erro? Tenho dois clientes que ao enviar uma atividade para determinado usuário elas chega duplicada.
Qual a dica pra resolver?
Att.
Jackson Vilela
Bom dia Pessoal,
Todos já instalaram a NF-e 3.10?
Qual a complexidade da instalação? É só uma atualização?
Danielle