Boa tarde pessoal,
alguém sabe como excluir alertas no SAP B1, tenho alguns alertas perdidos e gostaria de excluir, não achei nenhuma opção para exclusão.
Abraço
Fabio
SAP 9.0 PL15 / SAP 9.1 PL4 (Test)
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Exclusão de Alertas
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DTW - Unable to Access SBO-COMMON database
Bom dia pessoal,
sei que este assunto já foi bem comentado aqui no fórum, mas ainda não encontrei solução em nenhum post anterior. Estou tendo problemas para fazer o DTW conectar ao meu SERVERSAP.
Já tentei de várias formas a conexão, pelo nome do server, pelo IP, diretamente no server e por cliente, com a porta 30000 e sem porta, não consigo fazer o DTW conectar ao server, sempre retorna o erro: "Unable to access SBO-COMMON database".
Verifiquei novamente as permissões do sa para o SBO-COMMON e está tudo certo.
Alguém já passou por esse problema e conseguiu resolver?
Se eu conseguir resolver fecharei o chamado com a solução correta para ajudar outros participantes.
Att.
Jackson Vilela
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Adiantamento vs Contas a receber
Bom dia Pessoal,
Tenho um adiantamento que já foi pago, já foi utilizado quase tudo.
Este adiantamento baixava 30% da NF do cliente, só que sobrou R$1.000,00 e acabaram as notas e o cliente pediu para abater de um vencimento no contas a receber.
Alguém sabe como baixo o adiantamento contra uma duplicata a receber? Se eu baixar contra a conta de adiantamento o documento Adiantamento fica com saldo.
Danielle
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Lançamento de NF complementar de ICMS
Bom dia senhores,
preciso de ajuda em algo simples, mas para mim que não conheço muita coisa de SAP é complicado de fazer, vamos lá:
Minha empresa fez uma compra em outro estado e foi gerado a NF dessa compra, porém nessa mesma compra foi gerada outra NF complementando o ICMS-ST.
O Valor da NF original está correto, a segunda complementar só altera o valor do ICMS.
Não sei como lançar essa segunda NF. Se eu fizer o lançamento normal, o SAP verá como uma nova compra. Como eu lanço essa NF fazendo referência à primeira nota de forma que seja complementado somente o valor do ICMS?
Acredito que seja algo simples, mas eu não sei mesmo como fazer.
Att,
Jackson Vilela
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Erro ao pagar um pedido para a geração de Adiantamento automático.
Boa tarde prezados,
Estou com um problema ao tentar efetuar um pagamento em um "Pedido de Compra" para gerar o "Adiantamento a Fornecedor" automaticamente, porém aparece a seguinte mensagem:
"Pagamento acumulado ou valor de IRF podem ser modificados [Mensagem 3546-36]"
O item no documento de marketing não retem imposto, e na linha do documento de marketing tambem está como "não" reter.
Alguém já passou por esta situação, e tem alguma solução???
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Addon para Planejamento Orçamentario / Budget
Prezados,
Boa Tarde, meu nome é Gustavo e estou precisando de ajuda para encontrar o addon perfeito de orçamento para o SAP Business One v9.0.
Sei que o proprio sistema dispoe dessa funcionalidade, porem a informacao que eu tenho é que ele não trabalha com centro de custo (regra de distribuição) e por este motivo estou procurando no mercado algum ADDON que tenha essa funcionalidade.
Preciso que este ADDON já esteja em funcionamento em pelo menos um cliente e que este cliente esteja satisfeito.
Alguém teria essa informacao ou consegueria me ajudar ?
Muito Obrigado a todos
Gustavo Kronemberger
55 11 3055-4718
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Relatório com valor do Desvio de Produção
Boa tarde pessoal.
Estou precisando montar um select com as ordens de produção que apresentam um desvio no valor, porém, o Desvio total não é um campo da tabela e sim um calculo.
Alguém sabe como é feito esse calculo ??
Obrigado.
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Remessa para armazenagem, movimentar entre estoques e com o fiscal
Grupo
Remessa para armazenagem, e devolucao
A remessa para armazenagem. Precisamos fazer uma transferência de estoque que gere um documento fiscal, basicamente. Como o SAP não permite isso, estamos fazendo o seguinte: Fazemos uma nota de entrega, dando saída no material, e depois temos que fazer uma entrada manual no estoque. Aí, quando o material volta, damos saída manual no estoque e entramos a nota de novo.
Existe alguma outra solução pra isso?
Precisamos de algo mais automático e que contemple as obrigações fiscais e contábeis.
Jaqueline Martins
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NFe 3.10 - CST 0.51 - Diferimento 100% - mão de obra industrialização ou sucata
Boa tarde pessoal,
por acaso alguém usa diferimento 100% de mão de obra para industrialização ou venda de sucata?
Se for diferimento parcial, 33% igual no Paraná funciona, mas quando é 100% e o valor da linha tem que cair em "outros", a coisa complica.
Já faz 3 dias que estou quebrando a cabeça com a consultoria pra configurar o sistema pra gerar o XML correto deste tipo de nota fiscal e nada até agora.
Uso SAP 9.0 PL15 e SKILL 9-1.21.13.20 PL15 HF1
Um detalhe, tenho outra empresa que utilizamos o Emissor Gratuito do Sefaz, nele eu consigo validar usando a configuração da imagem em anexo (teste no ambiente de homologação).
Abraço
Fabio.
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NF Recebimento Futuro / Entrega de Mercadorias, configuração IPI
Grupo
Estamos utilizando a versão 9.0 PL07 e não estamos conseguindo dar entrada em notas fiscais de recebimento futuro.
O problema é o seguinte: recebemos uma nota fiscal de recebimento futuro e o imposto destacado na nota é apenas o IPI, conforme NFe 65408 em anexo. Damos entrada nesta nota fiscal que não tem destaque de ICMS. Quando recebemos a nota de remessa das mercadorias, vem destacado o ICMS mas não tem mais IPI, conforme NFe 65873 também em anexo.
No SAP quando damos entrada por um código de imposto, no recebimento de mercadoria ou na nota fiscal não temos como alterar o código do imposto.
Tem ideia de como resolver o problema ?
jaqueline Martins
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Restaurar arquivo de numeração
Boa tarde pessoal,
Por acaso alguém já usou a opção "Restaurar arquivo de numeração" do menu do SAP?
Estou tendo problemas com o cadastro do PN, opção contas correntes, tem alguns PNs que não estão aceitando o cadastro, diz que a informação já existe na tabela, e conforme minha consultoria, teria que rodar essa opção, mas pediu pra fazer um backup e fazer um super teste antes de liberar para o pessoal,,, mas o medo é liberar e só depois de uma semana descobrir alguma "kaka" que ocorreu em executar esse procedimento.
Abraço,
Fabio
SAP 9.0 PL15
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Cancelar NF de Ativo Fixo
Senhores,
Ao tentar cancelar uma NF de entrada de Ativo Fixo, recebo a seguinte mensagem do SAP B1:
"O NBV do ativo "AF00702" não pode ser menor do que zero; altere o total"
Já procurei de tudo para tentar lançar essa nota e não consigo!
Segue print do erro:
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Dúvida
Existe alguma ferramenta do SAP B1 que possibilita salvar todas as notas fiscais emitidas(de qualquer natureza) de um determinado período?
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SQL para mostrar o usuário logado no momento no B1
Oi
Estou precisando comparar em uma consulta SQL se o usuário que criou um determinado documento é o usuário que está logado no momento. Existe alguma forma no SQL, alguma função que mostre quem é o usuário logado no momento?
Obrigada,
Luciana Amorim
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Fórmula de Calculo ICMS-ST para o Estado do MT
Boa tarde colegas,
Alguém já tem configurado a fórmula de imposto para o ICMS-ST para o Estado do MT? Se tiver, poderia compartilhar um screenshot da tela?
Sds,
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Nota Fiscal Triangular
Pessoal,
Gostaria de saber como é o processo de Emissão de NF Triangular no B1?
Agradeço desde já.
Obrigado.
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Reconciliação/lançamentos
Na reconciliação ao validar os lançamentos em Débito/Crédito(MC) o campo fica zerado.
Precisamos que seja visível apenas os lançamentos na condição R$ › 0 (não puxar os lançamentos zerados). Como posso fazer?
Obrigada.
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Erro na execução dos addon´s 64(bits) no Win10
Pessoal, Boa Tarde!
Tenho um cliente que atualizou 02 máquinas para o Win10 e os client´s são 64bits. Agora ele não consegue executar os addon´s. Alguém já passou por essa situação?
Obrigado.
Jair Oliveira
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Variável $[USER] - Pesquisa Formatada
Olá pessoal,
eu utilizava uma pesquisa formatada para me trazer o código do usuário logado no SBO, mas depois que migrei para a versão 8.81 essa pesquisa passou a não funcionar. Essa variável deixou de existir? Mudou de nome? Agradeço a atenção de todos.
Grato,
Leonardo Azeveodo
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Arquivo de Retorno Banco do Brasil
Senhores boa tarde,
explicarei com detalhes para ajudar também nossos colegas iniciantes.Trabalho com boletos do Banco do Brasil no SAP o processo de:
- Criação da NF de saída,
- Criação do Contas a receber
- Geração de boleto
- Geração e envio do arquivo de remessa para o BB,está ok,
Porém no retorno estou com problemas, o banco cobra um pequena tarifa para manter o serviço de boletos da empresa,
- Esse valor vem informado no arquivo de retorno, fazemos sem erro a importação do arquivo para o SAP, porém, tenho observado que o valor do LCM gerado para contabilizar a tarifa do boleto na conta contábil correspondente está errado.
- O LCM manda para a conta certa, porém com um valor errado.
Revisei o layout do arquivo de retorno e percebi algo. A primeira e a segunda linha do arquivo de retorno está correto, porém quando começa a terceira linha referente aos título aparece um nome MULTIPLAS que não sei do que se trata, não é nome do cliente, fornecedor, acredito que seja isso que tenha alterado a posição do valor da tarifa a ser lida.
Alguém já possou por isso e poderia ajudar?
O que é esse MULTIPLAS?
Att.
Jackson Vilela
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